Faktura till SKR

Du som är leverantör till SKR ska skicka e-faktura. Här beskriver vi hur du går tillväga.

Obligatorisk e-faktura vid inköp i offentlig sektor

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp som görs med tillämpning av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS och LUK ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Detta innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-faktura.

SKR omfattas av detta regelverk och därför måste du som leverantör till oss använda dig av e-fakturering. Observera att en PDF-faktura inte är ett godkänt format för e-faktura.

Du som redan e-fakturerar via Peppol

SKR tar emot e-fakturor via Peppol-nätverket. Vår elektroniska adress i Peppol är (Peppol-ID) 0007:2220000315

Du som ännu inte e-fakturerar via Peppol

Många affärssystem kan redan i dag skicka e-fakturor. Lösningen ser lite olika ut beroende på vilken leverantör av e-faktureringstjänster man väljer att teckna avtal med. SKR samarbetar med InExchange, men du kan välja den leverantör du önskar.

Kostnadsfri webblösning

Du som har mindre volymer eller ett affärssystem som inte klarar av att skicka e-fakturor har möjlighet att registrera dina fakturor i en webbportal. Detta sker då manuellt och kostnadsfritt genom tjänsten InExchangeWeb.

Har du frågor kring hur InExchangeWeb fungerar ska du i första hand vända dig direkt till InExchange. Kontaktuppgifterna finner du via länken nedan.

Kontaktuppgifter, InExchange

Uppgifter som måste finnas med i e-fakturan

Fakturor utan giltig information kan inte hanteras.

• Referenskod: Ansvarskod (fyrsiffrig)
• Beställningskod/fritext: Grunduppdrag (sexsiffrig)
• Beställarens för- och efternamn
• Vilken period avser fakturerad tjänst/produkt

Har du frågor kring fakturauppgifter, vänd dig i första hand till din referens på SKR.

Mer information finns hos Myndigheten för digital förvaltning, Digg

För dig som är leverantör till offentliga aktörer

Anslut till Peppol